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金税三期与税务风险管控

2018年1月25日 0:00 ~ 2018年1月27日 0:00

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    一、活动摘要

    作为企业掌舵者,您是否遇到过以下困惑:

    金三上线以后纳税人应如何避免因新旧系统切换带来的影响?

    纳税人经营多个行业,不同行业不同业务如何开具对应的发票?

    金税三期提供哪些信息化手段对发票进行真伪判定?

    金三上线后,“一税两费”的申报有什么变化?

    2016年完成全面营改增后,金税三期也在各地税务机关逐步完成全面上线。金税三期的全面上线,使得税务机关对纳税人的全面监控进入了一个新的时代,简单地讲,就是纳税人在税务机关面前变得更加透明了。随着税务机关对企业经营行为的监控力度不断加大,企业几乎所有的经营行为都会被纳入税务机关的监控范围,涉税风险也大大提高。

    在这种背景下,企业纳税人不能仅仅各扫门前雪,只考虑自身的税务风险问题,而是要考虑整个供应链全环节的税务风险问题。因为如果供应链上的如何一方处理问题,你的生产经营都会受到影响,甚至无法进行。本课程旨在金税三期背景下,从纳税人整个供应链的角度,分析纳税人将会面临哪些挑战,并给出切实可行的解决之道。

    二、课程特色

    1、模式创新与实战授课完美结合:讲授金税三期系统下的税务风险,结合当前财税政策主打实战式课程教学,拥有最前沿财税资讯和案例分析,最全面的专业课程,最精华的实战操练。

    2、最前沿势态分析,直击行业动向、紧扣发展脉搏:重点关注财税行业发展趋势,将传统财务与当前新政有效地结合。解析政策背景和财务转型趋势,通过核心辅导来解决企业在财务转型过程中的实际问题。

    3、核心辅导与第二课堂,专家顾问委员会:独具特色的授课模式;构建完整的财税思维体系。专家顾问的指导、企业实际案例的课题研究,为学员企业提供高端专业的管理咨询服务。

    三、课程模块

    第一模块: 企业经营中不得不面对的税务风险问题

    什么是税?为什么要交税?

    中国有多少个税种?

    企业经营活动中面临的税务问题有哪些?

    纳税人有哪些权利义务

    税收违法违规的后果


    第二模块:金税三期如何对企业经营行为实施严密监控

    “金税工程”的“前世今生”

    金税三期的主要功能介绍

    金税三期主要纳税评估与预警指标异常分析

    增值税专用发票用量变动预警分析

    进项税额预警分析

    预收账款预警分析

    存货异常变动预警分析

    应收账款变动率预警分析

    销售额异常变动预警分析

    运费发票进项抵扣占比预警分析

    案例分析:为什么自扫门前雪不行了?必须从整个供应链的角度考虑税务风险与经营风险问题


    第三模块:金税三期与增值税风险控制

    案例分析:上游企业的税务问题如何影响公司的税务风险与经营风险?

    金税三期对进项税抵扣的影响

    进项税抵扣有哪些条件?

    哪些进项税可以抵?哪些不能抵?

    如何与供应商确定合同中的涉税条款?

    案例分析:下游企业的税务问题如何影响公司的税务风险与经营风险?

    金税三期对销项税确认的影响

    为什么没有销售还要纳税?

    关联方之间的交易有哪些增值税问题?

    如何与经销商确定合同中的涉税条款?

    案例分析:发票在企业整个供应链中的作用及涉税风险

    金税三期与发票管理风险控制

    增值税专用发票风险控制


    第四模块: 金税三期与企业所得税风险控制

    金税三期对收入确认的影响

    哪些收入要交所得税?

    什么时候交税?

    金税三期对成本费用列支的影响

    哪些成本费用可以列支?

    成本费用列支要满足哪些条件?

    金税三期对企业所得税特殊事项的影响

    所得税有哪些优惠?

    如何与上下游企业配合控制所得税风险?


    第五模块:金税三期与个人所得税风险控制

    金税三期对个人所得税的全面监控

    费用报销方式取得收入

    股权转让等特殊交易涉及的个人所得税

    如何进行个人所得税筹划


    第六模块: 2017年税务稽查动向与应对方案

    2017年税务稽查方向与稽查重点

    稽查选案的新方法

    利用大数据对纳税人的经营行为进行分析获取税务稽查线索与证据

    地税机关对营改增纳税人以前营业税的清理

    国税局对营改增纳税人以前增值税问题的清理

    普通发票涉税问题的清理


    第七模块:金税三期与企业经营模式的调整

    企业税务问题是如何产生的?

    金税三期对企业经营活动的挑战

    如何挑战经营模式适应金税三期的要求?


    四、授课对象

    董事长、总裁、总经理、副总、财务总监、财务经理、人力资源总监

    五、讲师简介

    Andy Wu

    •厦门大学经济学博士

    •特许公认会计师公会资深会员(FCCA)

    •中国注册会计师(CPA)

    •资深财务管理和税务领域专家

    背景介绍

    为国内知名财税领域资深培训专家,在财务管理和税务咨询方面拥有超过25年的经验,曾担任埃森哲中国税务总监,并曾供职于四大会计师事务所咨询部门及国家税务机关。吴老师对财务管理、拟上市公司财务规范、企业重组、税务筹划、营改增、转让定价及供应链税收优化等领域有深入的研究和独到的体会与见解。

    曾多次受邀为ACCA及众多知名企业进行培训和演讲,包括:阿克苏诺贝尔、美的、惠普、三星、LG、中移动、中海油、万科、平安保险、德邦物流、日产等,并获得了良好的反响和效果。


    授课风格

    吴老师对财税政策之变化具有快速反应能力,能把时下最新政策,第一时间带到会场传达给与会者,幽默的授课风格结合扎实的专业功底,案例与观点精巧呼应,擅长复杂问题简单化,答疑解惑简明扼要、一针见血,使得听者顿感酣畅淋漓,在财税培训界异军突起。已分别为企业总裁、财务专业人员实战培训近千场,学员达十余万人,每授一课均好评如潮。


    授课方式

    1、面授课程为主。

    2、课堂讲座、小组分享讨论、案例分析、项目对接会、特邀嘉宾演讲、圆桌对话等。


    六、学习安排

    参加人数:每班限50人以内;需提供材料审核。

    开课时间:2018年1月25日-27日

    上课地点:紫荆花科技孵化园

    学制:3天

    七、课程价格

    学习费用:9800元/人

    八、报名咨询

    联系人: 刘媛老师 18901065071、15110048405  

                   张老师  18510844377(微信)

                   黄老师  18600120392(微信)

    电  话: 010-62785824                          

    邮  箱:sxy006@trchina.org

    网  址: http://wwww.trchina.org

    地  址:北京市海淀区中关村玉渊潭园区14号楼三层紫荆花孵化园


    投融中国联盟

    是由清华VCPE课题创立发起人马培瑞和清华优秀企业家代表共同联名发起设立的社会化组织平台,依托清华VCPE/EDP/EMBA精英校友资源三千余人参与组建而成。以打造“企业价值提升与资本对接的平台”为使命,聘请国内外三百多位知名人士、著名经济学家、金融投资业界专家担任联盟专家顾问给予专业指导,汇聚国内快速成长型企业家和高净值财富投资人,构建一个国内高端人脉资源商业联盟。



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      (6年前)

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    投融中国联盟

    投融中国联盟(IFCA): 源自清华,由清华PE项目负责人马培瑞先生携手该项目学员代表联名发起,由清华3000多名学员组建而成。联盟以打造“企业价值提升与资本对接的平台”为使命,汇聚国内外快速成长型企业家和高净值财富投资人,构建一个高端人脉资源商业联盟。

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