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【课程背景】
2018年7月20日，全国县乡级税务机关完成了统一的挂牌行动，标志国地税合并进入了“提速通道”。
国地税征管体制改革方案明确规定在2019年1月1日养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险扥社会保险费用的征收工作将划归税务机关。
在各级税务机构完全整合之后，将实现人员素质高度复合、信息征管全面聚合、税收执法完全融合。这一切的一切，均为国地税合并后的税收与社会保险费的征管提供了强大的数据支撑与信息保障, 借助税务机关强大的征管能力和稽查威力，将极大的提高税收与社会保险费的征收与稽查质效，稽查利剑也会对违反社会保险法及相关法规的行为给予雷霆之击！
回首过去，放眼未来。在国地税合并的大背景下，企业财务管理者应在业财融合的背景下，全面梳理企业涉税以及社保风险，提升税务、社保风险的识别与规划能力，在与税务稽查机关的博弈中，做到既能保护企业核心税收安全，又能在人工智能全面“入侵”下提升自我价值，对涉税业务进行全面的风险防范！
【课程收益】
本课程主讲老师魏禾为税务稽查一线在职官员，税务稽查能手。长期战斗于涉税违法行为的第一线，稽查实战经验十分丰富，屡破大案要案。魏老师善于运用税法思维破解实务疑难困惑，授课风格轻松、幽默，能将枯燥的税法知识以明快的语言进行阐述，深受学员喜爱！
本次课程魏老师将从税务官员的视角解读国地税合并带来的税收征管新形势，分享与借鉴真实的税务稽查案例，使财务管理者通过本课程的学习在提升自身税法运用能力的同时，对企业为了税收与社保的安全环境进行重整，全面提升风险识别与规划能力，真正意识到：防风险既是降负担！
【课程大纲】
前言：
1.税务稽查与人生
2.送你一首“宋词”：税收与你！
一、国地税合并背景下“税收 社保”征管新形势分析
国地税合并时间表、路线图分析
国地税合并后征管职能的转变对企业带来的影响分析
国地税合并后职责“全面升级”，风险如何防范？
“大数据”的传奇故事，你听过吗？
二、国地税合并背景下“税收 社保”稽查形势分析
2018，税务稽查利剑指何方？
发票管控的风险重整：合同控税11条！
（1）如何利用合同条款管控发票风险。
（2）“通行费”票据抵扣税务处理。
（3）税率变革核心问题破解：没那么简单！
（4）稽查一线视角解读《企业所得税税前扣除凭证》的价值点！
三、新形势、新风险、新挑战，路在何方？
人工智能全面入侵：财务机器人已经和你成为同行了！？
财务管理的未来之路，该怎么走？ 资本运作，不懂=下岗！
来试试：
（1）“马云式”的股权架构是如何搭建的?
（2）老板问你：PE增资，我的个税交不交？
（3）关联公司众多，资金流转税负如何最低？
四、国地税合并背景下“税收 社保”稽查应对破解
“假话真讲”：我司热烈欢迎稽查局领导莅临指导工作……
危机公关与税务稽查四环节如何“嵌套”？
识别“稽查潜规则”：如何“以小博大”？
底线原则：税企友谊的“小船”如何不翻？
五、国地税合并背景下“税收 社保”稽查风险防范要点梳理
（一）税务篇
1.收入类业务税务风险防范要点梳理
（1）案例：“金三”两税“收入”口径有差异，小心被查！
（2）无偿赠送，如何判定“有偿”与“无偿”？
（3）新政府补助准则下的“不征税”收入的风险防范要点梳理。
（4）违约金、赔偿款的增值税、企业所得税的风险防范要点梳理。
（5）广告宣传费or返利款，千万不要“掩耳盗铃”！
（6）“三代”手续费的“三税”的风险防范要点梳理。
2.扣除类业务税务风险防范要点梳理
（1） 税务风险防范的基点：“双扣”核心原则！
①企业所得税税前扣除核心法条解析
②企业所得税税前扣除五大原则实战运用
③增值税抵扣原则：可抵扣票据分析、一副“对联”告诉你可抵扣进项税如何把握、无法划分进项税如何准确处理。
（2）非正常损失的风险防范要点梳理。
（3）差旅费的合规处理--差旅费扣除仅凭合法就够了吗？
（4）全税种实务解析：“私车公用”税务风险防范梳理。
（5）职工食堂热点问题梳理与应对方案剖析
（6）向自然人借款支付利息的税务风险防范要点梳理
（7）委托贷款行为税务风险防范要点梳理
（8）资金池业务税务风险防范要点梳理
（9）稽查案例警示：个人股东向公司借款长期不还涉税风险何在？
（二）社保篇
第一部分：全面把握社保入税的新形势
1.五部委联合部署，2019税务正式接管社保！
2.《中国企业社保白皮书2017》数据分析。
3.2017“审计风暴”透露社保基金的“潜在危机”！
4.人社部：《中国社会保险发展年度报告2016》社保基金“塌陷区”！
5.人口老龄化：老吾老以及人之老？！
6.“资金池”：建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度！
7.“社保风暴”：各地追缴社保毫不留情！
8.社保领域失信，老板您将面临的“联合惩戒”！
第二部分：深入分析企业潜在的新风险
1. 委托代理机构代缴社保的法律风险分析
2.案例分析：集团人员委派任职的“社税”风险分析
3.问题导向：“临时工”的“社税”风险分析
4.深入分析：劳务派遣的“社税”风险分析
5.老益弥坚：聘任“退休人员”的“社税”风险分析
6.懵懂无知：员工自愿放弃缴纳社保的风险分析
7.数据对比：“大数据”监控下工资项目比对引发的社保风险分析
8.钱多的忧虑：两处工资薪金“社税”风险分析
9.不分彼此？总分支机构社保缴纳的风险分析
10. “最惠国待遇”：“歪果仁”的社保，在中国交不交？
11.切肤之痛：不交、少交社保的后果，有点惨？！
第三部分：统筹破解“社税”的新挑战！
1.破解风险政策之源：工资口径大对比，寻求社保基数的合理“去库存”！
2. 集团化企业人员委派风险破解：跳出“人”的概念！
3. 用工新热点：“社、税、法”立体分析退休人员风险与机遇并存！
4.特殊用工形式设计：非全日制用工！
5. 失之东隅收之桑榆：残疾人的“税费”金矿挖掘！
6.高管、高薪、高个税、高社保：“四高”问题的转化之路！
7.“两块牌子，一套人马”：坏事怎么变好事呢？
8.劳动关系转化为劳务关系破解社保压力的全景分析。
9.劳动关系转化为合作关系破解社保压力的全景分析。
10.到高校去：实习生也会越来越“抢手”！
11.机器人：老板您不能拒绝！
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