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《新政、新规、新思路-全案例解析企业税收+票据管理》之二

2017年9月28日 9:00 ~ 2017年9月28日 16:30

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    第一部分、新政新规专题

    1.普通发票要填税号

    2.增值税发票开具指南

    3.混合销售和兼营销售的新规

    4.个人所得税多了一项扣除项

    5.农产品进项税额抵扣实务

    6.简易计税又添内容

    7.广告费和业务宣传费支出税前扣除

    8.进项税额及填表事项

    9.合并税率实务事项

    10.混合销售新政策

    ……

     

    第二部分、各环节的票据管理专题

    (一)开具环节的票据管理及风险防范

    1.增值税发票开具指南

    2.不同行业开具增值税专用发票的要求

    3.虚开增值税专用发票认定?

    4.开具专用发票后,发生销货退回或销售折让如何红字专用发票?

    5.特殊业务开具增值税发票的要求

    6.一般纳税人开票规定,小规模纳税人开票规定,自然人代开票规定

    7.差额开票事项,营业税发票处理事项

    ……

     

    (二)取得环节票据的政策解析及风险防范

    1.取得发票的审核要点

    2.取得发票“三流相符”的正确理解?

    3.“三流不符”存在哪些风险?

    4.发票丢失的涉税风险与处理

    5.滞留票的问题解析与应对策略

    ……

     

    (三)发票认证的政策解析及风险防范

    1.增值税专用发票认证的规定

    2.哪些增值税纳税人取得的增值税专用发票不需要认证?

    3.逾期的增值税专用发票是否认证?

    4.海关进口增值税专用缴款书如何进行“先比对后抵扣”?

    5.其他增值税扣税凭证是否需要认证,如不需要,要提供哪些证据才可以抵扣?

    (四)发票抵扣的政策解析及风险防范

    1.可以抵扣增值税的发票和凭证

    2.增值税抵扣凭据如何做到最大限度的折扣?

    3.发票如何进行抵扣?收到发票后要注意哪些事项?

    4.逾期未认证的发票是否可以抵扣?

    5.取得增值税专用发票与取得普通发票、甚至取得白条纳税的比较分析?

    6.如何建立发票管理制度

    7.进销不符的账务如何处理?

    8.不得抵扣增值税进项的应取得何种票据

    ……

     

    第三部分、风险应对专题

    1. 个人所得税风险应对

    1)构建职工薪酬体系的税务安排

    (2)职工薪酬体系中的激励模式与税务安排

    2.企业所得税风险应对

    成本核算及结转规范问题

    成本、费用列支中的票据问题

    资产损失前扣除问题

    预提费用税前扣除问题

    研发费用加计扣除问题

    3.增值税涉税风险应对

    4.“误读误解”政策的风险应对

    5.企业内部流程不善的风险应对

    第四部分、新思路专题

    1.政策理解思路金融产品增值税政策—理解其会计处理

    2.政策实务思路不动产2年抵扣政策案列(从政策到实务)

    3.政策应用思路印花税计税基础到合同管理案列

    4.政策内控思路发票细节到发票管理办法案例

    5.政策筹划思路用作食堂的不动产抵扣案列

    6.税收优惠思路农产品免税应用案例

    ……



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